ردیف

شرح مرحله

واحد سازمانی/ شخص ذیربط

زمان انجام کار

1

دریافت صورتحساب ماهانه و نهایی

دستگاه اجرایی

-----

2

دستور ثبت در دبیرخانه

رییس گروه نظارت مالی

1 ساعت

3

ثبت دبیرخانه

معاونت هزینه

1 ساعت

4

صدور اعلام وصول و ارسال با شبکه دولت به دستگاه مربوطه

دبیرخانه

1 ساعت

5

ارجاع صورتحساب به حسابرس

حسابرسان گروه نظارت مالی

1 ساعت

6

رسیدگی صورتحساب مذکور

دستگاه اجرایی

2ساعت

7

اعلام موارد واخواهی به دستکاه

معاونت هزینه

20دقیقه

8

تحویل مدارک اصلاحی و تکمیل صورتحساب

دبیرخانه

1 الی 2 هفته

9

ارسال صورتحسابهای نهایی به وزارت متبوع

کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل

1روز

10

ثبت صورتحساب یا اعلام واخوهی از وزارت متبوع به تمرکز و تلفیق

کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل

1روز

11

رفع واخواهی اعلام شده از وزارت متبوع

معاونت هزینه

یک هفته

12

ثبت فرمهای گزارش و روکش تراز جهت تهیه گزارش  عملکردبودجه استان

دبیرخانه

6 هفته

13

بایگانی صورتحساب مربوطه

حسابرسان گروه نظارت مالی

1روز